Agregar una “Ayuda de búsqueda” a un campo de una transacción estándar

16 06 2017

En este ejemplo vamos a agregar una “Ayuda de búsqueda” en el campo estándar “AFNAM” (Solicitante) para las transacciones ME21N/ME22N/ME23N (Pedido de compra).
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Pero los pasos a seguir son los mismos para cualquier otra transacción.

 

Debemos determinar la estructura y el campo que vamos a modificar.
Para eso en la transacción ME21N/ME22N/ME23N nos posicionamos en el campo "Solicitante", presionamos F1… y click en "Información técnica":
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Paso seguido vamos a la transacción SE11 para ver la estructura obtenida en el paso anterior (MEPO1211).
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Y hacemos doble click en la estructura “MEPO1211_DATA”.

 

A continuación creamos una “Estructura de inclusión”.
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Por ejemplo ZHELPAFNAM
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Y apretamos el botón “Appending On”.

 

Luego hay que ir a la solapa “Ayuda p./Verif.entr”, posicionar el cursor en el campo AFNAM y click en el botón “Ay.búsq.”.
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Completar con el “Nombre de la tabla” (MEPO1211_DATA) y el “Nombre del campo” (AFNAM).

Guardamos y activamos la estructura de ZHELPAFNAM.

 

Finalmente sólo resta volver a la estructura anterior (MEPO1211_DATA). Y desde la solapa “Ayuda p./Verif.entr” hay que agregar la ayuda que queramos que tenga el campo AFNAM.
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En este caso se agregó una ayuda Z creada especialmente… pero podría haber sido una ayuda estándar.

Espero que les sirva!


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Circuito de subcontratación

17 10 2008

Planteo del problema:
Nuestra empresa requiere poder enviar un material semielaborado o materia prima a un proveedor. Para que luego el proveedor devuelva el material terminado con una factura por el costo del servicio.

Solución mediante SAP:
En este ejemplo se utiliza el material 200011 que es una lista de material que tiene como componente el material 100043.
Por lo tanto, para este ejemplo nuestra empresa entregará a un tercero las unidades correspondientes de la materia prima (material 100043) para luego recibir el producto terminado (material 200011).


1º PASO: Ingresar a la transacción ME21N y crear un pedido de tipo NB (estándar), en este caso cree un el tipo ZSUB (Sol. Subcontratación) que es una copia del tipo NB. Y elegir el proveedor que realizará el trabajo:
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En la parte de las posiciones colocar el material terminado que se recibirá del proveedor. Completar con los datos que se usan comúnmente (fecha de entrega, cantidad, precio, etc).
Y en la columna de tipo de posición colocar L (subcontratación).
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Luego completar, como hacen comúnmente con cualquier pedido, los campos que consideren necesarios de la parte de Cabecera.
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En la parte de Detalles de la posición se podrán ver los componentes del material. En este caso el material 100043.

Finalmente se debe grabar el pedido:
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2º PASO: El segundo paso es hacer entrega del material al proveedor relacionado al pedido que creamos en el paso anterior. En este ejemplo el material que se entregará es el 100043.
Para esto hay que ir a la transacción MB1B
Y completar con Clase de movimiento 541, centro y tildar la opción Impr para que se imprima un remito.
Acto siguiente apretar el botón de Por pedido…
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Nos aparecerá una ventana donde debemos completar con el número del pedido creado en el primer paso. Y clickear en el botón Tomar + Detalle.
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Por último apretar el botón de grabar para que se contabilice el traspaso y se imprima el remito.

 

3º PASO: Finalmente, el tercer y último paso es, una vez que se recibe el material terminado del proveedor. Hay que darlo de alta y dar de baja el material entregado.

Ir a la transacción MIGO
Eligiendo: Entrada de mercancía, pedido, número de pedido, y el movimiento 101.
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Luego tildar la opción de Posición OK, completar la fecha de contabilidad y Nota de entrega. Apretar el botón Verificar.
Si todo da bien, apretar en el botón guardar.
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Con esto, el circuito de subcontratación queda terminado.


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